一、部门基本情况

(一)部门主要职能：一是坚持基础理论研究和应用对策研究并重，以重大现实问题为主攻方向；二是围绕市委、市政府中心工作，为市委、市政府决策服务，当好市委市政府的思想库和智囊团；三是开展国内外学术交流，推进理论创新，联合攻关。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用，建设社会主义新智库。

(二)部门预算单位构成

武汉市社会科学院系事业单位1户

(三)部门人员构成

武汉市社会科学院总编制人数90人，在职人数73人，事业编制73人。

离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。

二、年度工作目标及主要任务

根据市委、市政府或部门确定的2017年工作目标及主要任务紧密联系武汉的实际情况，进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展。贴近市委市政府中心工作。当好市委市政府的思想库智囊团。资助课题研究、学术专著出版、组点调研。坚持基础理论与对策研究并重，以重大现实问题为主攻方向。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入2985.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2429.98万元，其他收入324.53万元，上年结转231.11万元。

(二)2017年部门预算总支出2985.62万元。其中：基本支出1891.28万元，项目支出1094.34万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2568.65万元；医疗卫生与计划生育支出28.35万元；住房保障支出64.09万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1038.23万元；商品和服务支出894.29万元；对个人和家庭的补助693.07万元；其他资本性支出35.5万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2661.09 万元，其中：当年预算 2429.98 万元，上年结转 231.11 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1891.28 万元。其中：

1.人员经费1671.3 万元，包括：

(1)工资福利支出 978.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

(2)对个人和家庭的补助 693.07 万元，主要用于离休费、住房公积金、提租补贴等。

2.公用经费 219.98 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费等。

(二)项目支出 769.81 万元，其中：

1.部门项目 769.81 万元。主要安排为以下两部分：

社会科学研究：469.81万元，其中主要为：

（1）科研课题及专著出版；

（2）《学习与实践》办刊费；

（3）电梯更新。

社科基金课题费：300万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围，包含：

因公出国（境），公务用车运行维护费，公务接待即本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算32.11 万元，比2016年预算减少 14.79 万元，下降 31.54 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 6 万元，与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 21万元，比2016年预算减少3.5万元。其中：

公务用车运行维护费 21 万元，比2016年预算减少 3.5 万元，主要原因：严格按照2017年全额事业单位日常公用经费分项定额标准执行。

3.公务接待费预算 5.11 万元，比2016年预算减少 11.29万元，主要原因：严格按照2017年全额事业单位日常公用经费分项定额标准执行。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市社会科学院 2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 36.9 万元。包括：货物类 11.8 万元，服务类 25.1 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 7 辆，电动自行车1辆。

(三)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 538.7万元。