武汉市社会科学院2016年决算公开

来源：四项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。发布时间：2017-10-27 16:48 浏览量：0
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2016年度武汉市社会科学院部门决算

2017年10月27日

武汉市社会科学院是市委、市政府领导的，市委宣传部主管的财政全额拨款的正局级事业单位。主要职能是完成市委、市政府交办任务及科研研究、科研专著编撰出版，搞好机关文明建设，促进社会科学事业发展。坚持理论与实际相结合，努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题，从武汉经济社会发展的实际出发，研究物质文明、精神文明、政治文明与和谐社会建设中迫切需要解决的问题，当好市委、市政府的“思想库”和“智囊团”，为市委、市政府决策服务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市社会科学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市社会科学院总编制人数84人，其中：事业编制84人。在职实有人数71人，其中：事业71人。

离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

第二部分武汉市社会科学院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市社会科学院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,516	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	2,416
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	2,516	本年支出合计	51	2,516
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	2,516	总计	54	2,516
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉市社会科学院						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,516	2,516	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,416	2,416	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	15	15	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	15	15	0	0	0	0	0
20606	社会科学	2,227	2,227	0	0	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	1,787	1,787	0	0	0	0	0
2060602	社会科学研究	440	440	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	5	5	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	5	5	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	169	169	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	169	169	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	31	31	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	31	31	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	31	31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22	22	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉市社会科学院					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,516	2,076	440	0	0	0
206	科学技术支出	2,416	1,976	440	0	0	0
20601	科学技术管理事务	15	15	0	0	0	0
2060101	行政运行	15	15	0	0	0	0
20606	社会科学	2,227	1,787	440	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	1,787	1,787	0	0	0	0
2060602	社会科学研究	440	0	440	0	0	0
20607	科学技术普及	5	5	0	0	0	0
2060701	机构运行	5	5	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	169	169	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	169	169	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	31	31	0	0	0	0
21005	医疗保障	31	31	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22	22	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市社会科学院						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,516	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	2,416	2,416	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31	31	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	69	69	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	2,516	本年支出合计	53	2,516	2,516	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	2,516	总计	58	2,516	2,516	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市社会科学院			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,516	2,076	440
206	科学技术支出	2,416	1,976	440
20601	科学技术管理事务	15	15	0
2060101	行政运行	15	15	0
20606	社会科学	2,227	1,787	440
2060601	社会科学研究机构	1,787	1,787	0
2060602	社会科学研究	440	0	440
20607	科学技术普及	5	5	0
2060701	机构运行	5	5	0
20699	其他科学技术支出	169	169	0
2069999	其他科学技术支出	169	169	0
210	医疗卫生与计划生育支出	31	31	0
21005	医疗保障	31	31	0
2100502	事业单位医疗	31	31	0
221	住房保障支出	69	69	0
22102	住房改革支出	69	69	0
2210201	住房公积金	47	47	0
2210202	提租补贴	22	22	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市社会科学院							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,268	302	商品和服务支出	170	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	189	30201	办公费	22	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	307	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	203	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	2	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	569	30206	电费	17	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	12	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	637	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	10	30212	因公出国（境）费用	6	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	453	30213	维修(护)费	3	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	17	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	8	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	13	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	1700
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	13	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	91	30227	委托业务费	35	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	23	30228	工会经费	23	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40	30240	税金及附加费用	0170		170
			30299	其他商品和服务支出	1
人员经费合计		1,906	公用经费合计					0170171701700
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市社会科学院										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	6	25	0	25	16	22	5	17	0	17	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市社会科学院						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度武汉市社会科学院没有政府性基金预算财政拨款收入支出

我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

第三部分武汉市社会科学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,516万元，支出总计2,516万元。与2015年相比，收、支总计各增加 366.00万元，增长17%，主要原因是基本支出增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,516万元。其中：财政拨款收入2,516万元，占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,516万元。其中：基本支出2,076万元，占本年支出82.51%；项目支出440万元，占本年支出17.49%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,516万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加366万元。主要原因是基本支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2541万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2516万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出2076万元，项目支出440万元。项目支出主要用于经常性项目419万元，一次性项目21万元。主要成效：围绕改革与发展和经济、政治文化、社会、生态等领域，启动完成市级以上课题15项，其中市委市政府交办重大课题5项；市委市政府领导批示及相关职能部门采纳建议数20个；公开出版物上发表文章，其中省部级以上报刊、出版物发表文章90篇；《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘等全文转载15篇；组织或参与国际、国内重要学术活动5次。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为2809万元，支出决算为2,416万元，完成年度预算的86%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是社科基金课题的结题评审在下一年度进行，课题费未能正常支付，使预算执行率下降。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为31万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为69万元，支出决算为69万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出2,516万元，其中，人员经费1906万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市社会科学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，武汉市社会科学院本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为47万元，支出决算为22万元，为预算的46.81%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，为预算的83.33%，比预算减少 1.00万元，主要原因是严格执行出国考察规定，控制出国次数及人数。

2016年武汉市社会科学院因公出国(境)团组次，1人次，实际发生支出5万元。其中：住宿费2万元、旅费3万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于市委宣传部组织文化交流考察团1个、1人次。对武汉市城市形象进行宣传。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元，完成预算的68.00%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费17万元，为预算的68.00%，比预算减少8.00万元，主要原因是严格执行公务用车的使用制度，控制维修费支出。其中：租车费1万元；燃料费7.2万元；维修费4.7万元；过桥过路费1.6万元；保险费2.5万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，比预算减少 16万元。严格执行公务接待规定及相关政策。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 2.00万元，降低8.3 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.00万元，增长25%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，降低11%,公务接待支出决算减少16万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是此次出访的国家较多故费用较2015年有所增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车的使用制度，控制维修费支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度武汉市社会科学院没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：部门整体支出1个，涉及资金2516万元。从绩效评价情况来看，2016年武汉市社会科学院部门预算资金支出目标设定总体具有科学性、明确性，建立了内部管理制度，基本能执行已制定的内部管理制度，部门预算资金及时到位，部门预算资金使用合规，资产得到了较好的使用。围绕培育和践行社会主义核心价值观、中国梦的时代主题，围绕中心、服务大局，各项工作取得新进展新成效。较好地完成了年初签订的各项绩效目标任务。

（二）绩效评价结果

2016年度武汉市社会科学院部门预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为91.38分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2016年度武汉市社会科学院政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市社会科学院共有车辆7辆，即一般公务用车7辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究机构（项），反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2.科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究（项），反映社科基金支出外的社会科学研究支出。

3.科学技术支出（类）社会科学(款)社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

4.科学技术支出（类）社会科学(款)其他社会科学支出（项），反映用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2017年10月27日

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