2017年度武汉市社会科学院部门决算

2018年10月 26日

目 录

第一部分 武汉市社会科学院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市社会科学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市社会科学院概况

一、部门主要职能

武汉市社会科学院是市委、市政府领导的，市委宣传部主管的财政全额拨款的正局级事业单位。主要职能是完成市委、市政府交办任务及科研研究、科研专著编撰出版，搞好机关文明建设，促进社会科学事业发展。坚持理论与实际相结合，努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题，从武汉经济社会发展的实际出发，研究物质文明、精神文明、政治文明与和谐社会建设中迫切需要解决的问题，当好市委、市政府的“思想库”和“智囊团”，为市委、市政府决策服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市社会科学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市社会科学院总编制人数84人，其中：事业编制84人。在职实有人数76人，其中：事业76人。

离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 武汉市社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,692万元。与2016年相比，收、支总计各增加176万元，增长7.00%，主要原因是基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,692万元。其中：财政拨款收入2,497万元，占本年收入92.76%；其他收入195万元，占本年收入7.24%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,692万元。其中：基本支出2,092万元，占本年支出77.71%；项目支出600万元。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,497万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少19万元，降低0.76%。主要原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2,497万元，占本年支出合计的92.76%。与2016年相比，财政拨款支出减少19万元，减少0.76%。主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2,497万元，主要用于以下方面：科学技术支出2,404万元，占96.28%；医疗卫生与计划生育支出28万元，占1.12 %；住房保障支出65万元，占2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,733万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2,497万元，完成年度预算的91.34%。其中：基本支出1,964万元，项目支出533万元。项目支出主要用于1、科研课题及专著出版：①完成市委市政府交办的重大课题5项，②重点课题15项，③一般课题25项，④出版专著2项，⑤参加专题培训20场，⑥学术会议20场，⑦培训6场；⑧在核心期刊发表理论性文章20篇，为市委、市政府和有关部门科学决策提供了一定的决策参考。2、《学习与实践》办刊费在人大复印资料、新华文摘、中国社科文摘转载15篇以上。3、社科基金课题费完成武汉市社会科学基金资助项目40项，委托课题4项，形成了一批有实用价值的研究成果。4、电梯更新为社科院正常的工作提供安全保障。

1.科学技术支出(类)。年度预算为2,641万元，支出决算为2,404万元，完成年度预算的91.02%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是项目经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的98.77%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为65万元，支出决算为65万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,964万元，其中，人员经费1,831万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市社会科学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，武汉市社会科学院本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为32万元，支出决算为19万元，为预算的59.38%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少6.00万元，主要原因是本年没有出国（境）的安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的90%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度没有购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费19万元，为预算的90%，比预算减少2万元，主要原因是严格执行公务用车的使用制度，控制维修费支出。主要用于公务用车的日常费用支出，其中：租车费1.2万元；燃料费8.3万元；维修费6.4万元；过桥过路费1万元；保险费2.1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少5.00万元，主要原因是严格落实八项规定中的公务接待制度。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元，降低13.64%，其中：因公出国(境)支出决算减少6万元，降低100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低11.76%;公务接待支出决算减少5.00​万元，降低100​%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是本年没有出国（境）计划安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车的使用制度，控制维修费支出，公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实八项规定中的公务接待制度。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市社会科学院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金600万元。组织对武汉市社会科学院开展整体支出绩效自评，资金2692万元。从绩效评价情况来看，2017年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，2017年度我单位预算整体支出项目绩效评价综合得分为92.5分，综合评分结果为优秀。其中预算投入25分，产出指标38分，效益指标29.5分。

(二)绩效自评结果

武汉市社会科学院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、科研课题及专著出版项目绩效自评综述：项目全年预算数为684.34万元，执行数为486万元，完成预算的71.02%。主要产出和效果：一是大力发展哲学社会科学，推进新型智库建设，为落实市第十三次党代会提出的“建设现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持。已完成市级以上课题17项，完成率113%，其中市委主要领导指定重点课题7项，完成率140%，另外，围绕经济、政治、文化、社会、生态等领域，共完成36个相关课题；二是被市委市政府领导批示及相关职能部门采纳的建议数。指标值为25个以上，实际完成27个，完成率达108%；三是公开出版物上发表的文章数，其中省部级以上报刊、出版物发表文章数。指标值为90篇以上，实际完成95篇，完成率达105%。其中：省部级报刊、出版物上发表文章指标值为15篇以上,实际完成20篇，完成率达133%；四是今年出版5部专著、举办了学习武汉市第十三次党代会会议精神理论研讨会。承办市社科界学习贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神座谈会。参加了第六届生态补偿国际研讨会、第四届全国哲学社会科学话语体系建设理论研讨会和全国城市社科院第二十七次院长联席会议暨全国城市智库联盟第三届年会等高端学术会议，有效提升我院的学术影响力。发现问题及原因：一是项目实际执行预算与项目申报预算稍有偏差。主要原因是预算编制前期的可行性研究不够充分，涉及资金实际支出与预算文本稍有脱节现象；二是项目指标“预计当年实现值”设定不够科学，有的难以完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是调整绩效指标值。可根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，使设定的“当年实现值”在预定期限内保质保量完成。

2、《学习与实践》办刊费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘等全文转载。指标值为15篇以上。实际完成18篇，完成率120%。《学习与实践》杂志严格落实意识形态工作责任制，严把稿件政治关，转载率稳步提升，完成转载任务18篇。分别是：《新华文摘》转载4篇；《中国社会科学文摘》转载2篇；人大复印资料转载12篇。《学习与实践》今年继续保持双核刊地位，名列全国综合社科期刊（CSSCI排名）第22位，成为我市唯一有全国影响的社科理论品牌。

3、社科基金课题费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为73.04万元，完成预算的48.69%。主要产出和效果：社科基金课题费系武汉市宣传部领导下的项目。旨在汇集武汉市各大高校、研究机构为武汉市的发展提供理论支撑。按市委宣传部理论处社科基金课题费招标后下发的文件，支付相应的课题费。社科基金资助课题40项；委托课题4项。发现问题及原因：一是项目实际执行预算与项目申报预算稍有偏差。主要原因是预算编制前期的可行性研究不够充分，涉及资金实际支出与预算文本稍有脱节现象；二是项目指标“预计当年实现值”设定不够科学，有的难以完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是调整绩效指标值。可根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，使设定的“当年实现值”在预定期限内保质保量完成。

4、电梯更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为20.93万元，完成预算的69.77%。本年购置新设备，按照现行技术规范和新设备要求，对井道、机房等部位进行了修整、同时完成设备安装施工。

（三）、经验总结

一、绩效目标明确、细化

武汉市社会科学院年初与市政府签订绩效管理目标责任书，内部制定了本单位2017年应当完成的绩效工作目标，且绩效目标明晰、细化。

二、分解细化绩效目标，确保绩效目标的顺利完成

根据整体绩效目标的内容，分解细化为明细目标，对应分解到各部门负责人签订绩效管理目标责任书，确保绩效目标的顺利进行。

三、加强过程督查，年终考核验收

年终由各部门上报绩效目标完成进度，年终对其应完成的绩效目标写出书面自查报告上报。

（四）存在的问题和建议

内部财务管理制度不够健全，在对资金的预算分类上，不能很好把握具体支出。需要加强预算执行明细的计划管理力度，确保年度项目预算执行时有较明确方向。

武汉社会科学院部门项目绩效评价报告见附件

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度武汉市社会科学院政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市社会科学院共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、科研课题及专著出版

大力发展哲学社会科学，推进新型智库建设，为落实市第十三次党代会提出的“建设现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持完成相关课题15项;围绕经济、政治、文化、社会、生态等领域，完成25个相关课题;被市委市政府领导批示及相关职能部门采纳的建议指标值为25个以上;公开发表文章90篇以上，其中在省部级以上报刊或核心期刊发表15篇以上;提高学术交流活动水平，主办重要学术交流活动2次以上；出版专著2部。2017年实际完成市级以上课题17项，完成率113%，其中市委主要领导指定重点课题7项，完成率140%；围绕经济、政治、文化、社会、生态等领域，共完成36个相关课题；被市委市政府领导批示及相关职能部门采纳的建议数实际完成27个；公开出版物上发表的文章数，其中省部级以上报刊、出版物发表文章数实际完成95篇，完成率达105%；出版专著5部。

二、《学习与实践》文章转载

杂志被人大复印资料、新华文摘等全文转载。指标值为15篇以上。2017年实际转载18篇，完成率120%。《学习与实践》杂志严格落实意识形态工作责任制，严把稿件政治关，今年继续保持双核刊地位，名列全国综合社科期刊（CSSCI排名）第22位，成为我市唯一有全国影响的社科理论品牌。转载率稳步提升，超额完成转载任务。其中：《新华文摘》转载4篇；《中国社会科学文摘》转载2篇；人大复印资料转载12篇。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究机构（项），反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究（项），反映社科基金支出外的社会科学研究支出。

3. 科学技术支出（类）社会科学(款)社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

4. 科学技术支出（类）社会科学(款)其他社会科学支出（项），反映用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(九)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件：武汉社会科学院部门项目绩效评价报告